⚠️ Importante: A emissão de notas fiscais eletrônicas é um recurso disponível para o plano Escritórios de advocacia e corresponde a um serviço contratado à parte. Caso seu escritório ainda não possua essa funcionalidade e tenha interesse em contratá-la, entre em contato com o nosso time através do e-mail [email protected].
Como configurar o emissor da NF-e
Antes de emitir qualquer nota fiscal, é necessário configurar os dados do emissor. Para isso, clique no menu Configurações e selecione a opção NFE.
⚠️ Atenção: O número do RPS é controlado pelo Themis. Em caso de emissão pelo portal da prefeitura, será necessário atualizar o próximo RPS na tela de configurações.
Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios. Veja o que preencher em cada um deles:
Identificação da empresa
Razão social*: esse campo busca empresas já cadastradas no módulo de Pessoas. Por isso, é necessário que a empresa esteja pré-cadastrada como pessoa jurídica antes de configurar a NF-e. Não sabe como cadastrar uma pessoa? Veja o artigo Como adicionar uma nova pessoa no Themis.
Nome fantasia*: será preenchido automaticamente ao selecionar a razão social.
CNPJ*: será preenchido automaticamente ao selecionar a razão social.
Inscrição municipal*: será preenchido automaticamente ao selecionar a razão social.
Inscrição estadual: será preenchido automaticamente ao selecionar a razão social.
Email: e-mail de contato da empresa emissora.
Telefone comercial: telefone de contato da empresa emissora.
Optante simples nacional: marque essa opção caso a empresa emissora seja optante pelo regime do Simples Nacional.
Serviço padrão
Código NBS*: código da Nomenclatura Brasileira de Serviços referente ao serviço prestado.
Código de Tributação Nacional*: código de tributação nacional do serviço, conforme definido pela Reforma Tributária/padrão nacional da NFS-e.
Classificação Tributária*: classificação tributária aplicável ao serviço prestado.
Código indicador de Operação*: código que indica a natureza da operação para fins de emissão da nota.
Código de serviço da LC116*: código do serviço conforme a Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003.
CNAE*: Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa emissora.
Código do serviço municipal*: código do serviço de acordo com a tabela do município onde a empresa está estabelecida.
Alíquota ISS (%): percentual de ISS aplicado sobre o valor do serviço.
Série*: série utilizada na numeração das notas fiscais emitidas.
Número do RPS atual*: número do próximo RPS a ser utilizado na emissão. Esse número é controlado pelo Themis, mas pode ser atualizado manualmente sempre que houver emissão feita diretamente pelo portal da prefeitura.
Certificado digital
Arquivo (.pfx ou .p12): certificado digital da empresa emissora, utilizado para autenticar a emissão da NF-e junto à SEFAZ.
Senha: senha do certificado digital.
💡 Dica: Embora os campos de certificado digital não estejam marcados com asterisco, o preenchimento é obrigatório. Sem o certificado digital carregado e a senha informada, não é possível emitir notas fiscais eletrônicas.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar. A partir daí, a configuração da NF-e está pronta para uso.
Como emitir a nota fiscal
Com o emissor configurado, você já pode emitir notas fiscais eletrônicas a partir das faturas do Themis.
No menu Financeiro, acesse a opção Faturamento e, em seguida, Faturas.
💡 Dica: A nota fiscal só pode ser emitida para uma fatura cujo processo de emissão já tenha sido iniciado ou finalizado. Não sabe como emitir faturas? Veja o artigo Como emitir faturas no Themis.
Clique sobre a fatura desejada.
No botão Ações, clique em Emitir e gerar NF-e.
Uma tela será aberta para que você preencha os dados da emissão:
Conta livro caixa*: conta do livro caixa na qual o lançamento da fatura será registrado.
Centro de custo: escolha entre Único ou Rateio para definir como o valor será distribuído entre os centros de custo cadastrados.
Conta financeira*: conta financeira que receberá o valor da fatura.
Os valores de impostos da fatura (COFINS, CSLL, IRRF e PIS) são preenchidos automaticamente pelo Themis, assim como o total da fatura com impostos.
Após conferir os dados, clique em Emitir fatura com NF-e.
Como acompanhar o status da nota fiscal eletrônica
Quando as notas fiscais são geradas a partir do faturamento, você pode acompanhar o progresso da tramitação entre o Themis e a SEFAZ.
No menu Financeiro, clique em Faturamento e, em seguida, na aba Nota fiscal eletrônica.
Nessa tela, é possível acompanhar o status de cada nota emitida:
Status | O que significa |
Pendente | A nota foi gerada pelo faturamento e está disponível para envio ao serviço externo Invoice e, posteriormente, à SEFAZ. |
Em processamento | O Invoice* capturou a nota da fila de envio e está processando a emissão junto à SEFAZ. |
Processada | A nota foi enviada e confirmada com sucesso pela SEFAZ. A partir desse status, o botão "Cancelar nota fiscal eletrônica" fica disponível. |
Com erro | Houve falha de conexão com o Invoice ou com a SEFAZ, ou algum dado da fatura ou do sacado está inválido. |
Cancelada | O cancelamento da nota foi confirmado pela SEFAZ. |
*O Invoice é o serviço responsável por levar as notas fiscais do Themis até a SEFAZ e trazer o retorno do processamento, seja de emissão ou de cancelamento.
Corrigindo uma nota com erro
Quando uma nota fica com o status Com erro, o motivo do erro fica disponível na parte inferior da tela da nota fiscal eletrônica. Corrija o item destacado na área de erro e, em seguida, clique no botão Marcar como corrigida — disponível apenas quando o status da nota é Com erro.
Ao marcar a nota como corrigida, o status volta para Pendente e ela retorna para a fila de envio ao Invoice e, posteriormente, à SEFAZ.
Cancelando uma nota fiscal eletrônica
Notas com status Processada podem ser canceladas pelo botão Cancelar nota fiscal eletrônica.
⚠️ Importante: Só é possível cancelar notas fiscais eletrônicas emitidas no mesmo mês em que o cancelamento está sendo solicitado.
Ao solicitar o cancelamento, a nota segue um fluxo semelhante ao de emissão:
O status muda para Cancelamento pendente, aguardando envio à fila do Invoice.
O serviço de envio ao Invoice captura a nota e altera o status para Cancelamento em processamento, enquanto a solicitação é enviada à SEFAZ.
Após o retorno de sucesso da SEFAZ, o status é alterado para Cancelada.
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de suporte pelo e-mail [email protected] ou, se preferir, utilize o ícone de chat disponível diretamente no Themis. Estamos à disposição para ajudar.
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